法定代表人

　　季玉凤

　　企业负责人

　　李洪起

　　经营场所

　　天津市和平区成都道与西康路交口东北侧赛顿中心3号805-2

　　库房地址

　　天津市和平区成都道与西康路交口东北侧赛顿中心3号805-2

　　检查日期

　　2018年12月13日

　　经营方式

　　批发

　　检查目的

　　合规检查

　　检查依据

　　《医疗器械经营质量管理规范》

　　主要缺陷和问题

　　本表中所列出的缺陷，只是本次飞行检查的发现，不代表企业缺陷的全部。建立与本企业经营范围和规模相适应的质量管理体系并保持其有效运行是医疗器械经营企业的法定责任。

　　缺陷和问题描述

　　1、《规范》第十二条企业《医疗器械经营许可证》经营范围包括：6846 植入材料和人工器官、6877介入器材，企业未配备医学相关专业大专以上学历，并经过生产企业或供应商培训的人员。

　　2、《规范》第十四条企业未按照其制定的《质量管理培训及考核管理制度》要求开展员工上岗前培训。

　　3、《规范》第十五条企业提供的员工健康证已于2018年12月4日到期。现场未能提供其它有效的健康证明。

　　法定代表人

　　赵欣萍

　　企业负责人

　　赵欣萍

　　经营场所

　　天津市河东区西台大街38号棉三创意街区美岸广场4号楼301、302、308、309室

　　库房地址

　　天津市津南区双港镇慧科路1号【和则宏（天津）新型建材有限公司院内三车间】

　　检查日期

　　2018年12月12日

　　经营方式

　　批发

　　检查目的

　　合规检查

　　检查依据

　　《医疗器械经营质量管理规范》

　　主要缺陷和问题

　　本表中所列出的缺陷，只是本次飞行检查的发现，不代表企业缺陷的全部。建立与本企业经营范围和规模相适应的质量管理体系并保持其有效运行是医疗器械经营企业的法定责任。

　　缺陷和问题描述

　　1、《规范》第三十三条企业同其供货者天津某科技发展有限公司签订的《医用材料采购合同》中缺少“产品注册证号”的内容。

　　2、《规范》第三十六条抽查的企业提供的《天津某科技发展有限公司送货单》无交货和收货双方签字确认；上述送货单中缺少“储运条件”、“收货地址”的内容，但企业在收货时，未采取相应措施。

　　3、《规范》第四十七条企业未保留本企业销售人员授权书底根。

　　法定代表人

　　王鹏

　　企业负责人

　　王鹏

　　经营场所

　　天津市河东区毛条厂路2号瀛科大厦1-706-2

　　库房地址

　　天津市河东区毛条厂路2号瀛科大厦1-706-2

　　检查日期

　　2018年12月13日

　　经营方式

　　批发

　　检查目的

　　合规检查

　　检查依据

　　《医疗器械经营质量管理规范》

　　主要缺陷和问题

　　本表中所列出的缺陷，只是本次飞行检查的发现，不代表企业缺陷的全部。建立与本企业经营范围和规模相适应的质量管理体系并保持其有效运行是医疗器械经营企业的法定责任。

　　缺陷和问题描述

　　1、《规范》第二十八条 企业未对库房内的温湿度计进行定期校准。

　　2、《规范》第三十三条 经查企业由天津某科技发展有限公司购进便携式数字化彩色超声诊断仪。企业与该供货者签订的购销合同中缺少“注册证号”的内容，且合同中产品名称写为“彩色超声诊断系统”，与《医疗器械注册证》产品名称不一致。

　　3、《规范》第三十六条 经查企业由天津某医疗器械有限公司购进牙科综合治疗机。该供货者提供的销货单中缺少“储运条件”和“收货地址”的内容，但企业在收货时，未采取相应措施。

　　4、《规范》第三十八条：经查企业《采购验收入库记录》，牙科综合治疗机的验收记录中未填写“注册证号”、“生产批号或者序列号”、“有效期”、“生产企业”等内容。

　　5、《规范》第四十七条：经查企业《员工花名册》，闫某某为销售人员。企业未提供该销售人员的授权书底根。

　　6、《规范》第四十八条：经查企业《企业销售记录表》（2018年11月20日），牙科综合治疗机的销售记录中未填写“注册证号”、“生产批号或者序列号”、“有效期”、“生产企业许可证号”等内容。

　　法定代表人

　　林德文

　　企业负责人

　　林德文

　　经营场所

　　天津市和平区小白楼街建设路84号（新曲阜道85号国贸大楼）1501-1503、1509-1510

　　库房地址

　　天津市和平区小白楼街建设路84号（新曲阜道85号国贸大楼）1504、1511-1512

　　检查日期

　　2018年12月12日

　　经营方式

　　批发

　　检查目的

　　合规检查

　　检查依据

　　《医疗器械经营质量管理规范》

　　主要缺陷和问题

　　本表中所列出的缺陷，只是本次飞行检查的发现，不代表企业缺陷的全部。建立与本企业经营范围和规模相适应的质量管理体系并保持其有效运行是医疗器械经营企业的法定责任。

　　缺陷和问题描述

　　1、《规范》第九条 企业未按照质量管理制度建立进货查验（包括采购、验收）记录、医疗器械召回记录。

　　2、《规范》第十四条企业现场提供的培训记录内容中《医疗器械监督管理条例》为2000年版废止法规，未对现行《医疗器械监督管理条例》等法律法规开展培训。

　　3、《规范》第十五条 企业现场提供的员工健康证均于2017年7月11日到期。现场未能提供其它有效的健康证明。

　　4、《规范》第十九条库房未按《规范》要求设立发货区。

　　5、《规范》第二十一条库房未配备防虫、防鼠的设施设备。

　　6、《规范》第二十八条 未对库房内的温湿度计进行定期校准。

　　7、《规范》第三十条企业在用的计算机管理系统为“某财贸双全Ⅱ”。该系统不具有：1）医疗器械验收、出库、复核等环节的质量控制功能；2）对库存医疗器械的有效期进行自动跟踪和控制功能；3）医疗器械近效期预警及超过有效期自动锁定等功能。

　　8、《规范》第三十三条企业现场提供了供货者北京某科贸有限公司随货同行单，但未与其签署采购合同或协议。

　　9、《规范》第三十六条 企业现场提供的供货者北京某科贸有限公司随货同行单（出库单）未加盖供货者出库印章，出库单中无产品规格、储运条件等内容，但企业在收货时，未采取相应措施。

　　10、《规范》第三十八条 企业未提供验收记录。

　　11、《规范》第四十七条企业提供的本企业销售人员授权书中未载明授权销售的地域。

　　12、《规范》第五十一条 企业未提供出库复核记录。

　　法定代表人

　　李娜

　　企业负责人

　　吴君

　　经营场所

　　天津市红桥区西青道70号院内办公楼214室

　　库房地址

　　天津市红桥区西青道70号院内仓库

　　检查日期

　　2018年12月14日

　　经营方式

　　批发

　　检查目的

　　合规检查

　　检查依据

　　《医疗器械经营质量管理规范》

　　主要缺陷和问题

　　本表中所列出的缺陷，只是本次飞行检查的发现，不代表企业缺陷的全部。建立与本企业经营范围和规模相适应的质量管理体系并保持其有效运行是医疗器械经营企业的法定责任。

　　缺陷和问题描述

　　1、《规范》第十五条 企业当场未提供质量负责人于某某、库管人员李某的2018年度的健康证明。

　　2、《规范》第二十一条 仓库内未配备防潮、防鼠的设施设备。

　　3、《规范》第三十三条 未提供2017年3月份以后的采购协议书。

　　4、《规范》第四十七条 本企业销售人员吴某的授权书缺少身份证号码等身份信息。

　　未留存购货者某省血液病中心、某市人民医院资质材料。

　　5、《规范》第五十一条 出库复核记录未填写注册证号或备案凭证编号等内容。

　　法定代表人

　　李立群

　　企业负责人

　　丁爽

　　经营场所

　　红桥区丁字沽十一段1-4号楼

　　库房地址

　　无

　　检查日期

　　2018年12月12日

　　经营方式

　　零售

　　检查目的

　　合规检查

　　检查依据

　　《医疗器械经营质量管理规范》

　　主要缺陷和问题

　　本表中所列出的缺陷，只是本次飞行检查的发现，不代表企业缺陷的全部。建立与本企业经营范围和规模相适应的质量管理体系并保持其有效运行是医疗器械经营企业的法定责任。

　　缺陷和问题描述

　　1、《规范》第五条 企业当场未能提供质量负责人屈某的任命文件。

　　2、《规范》第三十八条 当场抽查产品医用脱脂棉、一次性使用输液器，企业提供了进货查验记录，记录中医用脱脂棉注册证号为“津食药监械（准）字20110178号”，而产品标签上的注册证编号为津械注准20152640114；记录中一次性使用输液器注册证号为国食药监械（准）字2006第3660573号，生产企业为江西洪达医疗器械集团有限公司，而产品标签上的注册证编号为国械注准20143662354，生产企业为天津哈那好医材有限公司，记录信息不准确。

　　3、《规范》第三十三条 企业与供货者天津市某医药有限公司签订了质量保证协议，但质量保证协议中未包含医疗器械产品。