我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照国家局党组决策部署和财政部内控工作要求，将完善制度建设和规范内控执行紧密结合，牢固树立依法行政理念，持之以恒强化内控约束，不断推进内控管理工作取得新进展。

　　一、强化组织领导，压实各级责任

　　按照内控建设相关要求，采取有力措施，高标准定位、高起点谋划、高质量推进。建立内控建设领导小组，全面领导内控管理工作，由局主要负责同志任组长，各分管局领导任副组长，办公室、财务处、政法处、机关党委、纪检室主要负责人为小组成员，各处室对照职责抓好本处室内控管理工作。完善“一级抓一级、层层抓落实”的责任体系，为抓好内控工作提供了有力组织保障

　　二、强化制度建设，扎紧制度“笼子”

　　坚持以贯彻落实财政制度、不断完善内控体系为主线，自觉将内控建设作为落实全面从严治党、提升工作效能的有力抓手。一是持续优化顶层组织架构建设，确保内控工作上下贯通，执行有力，确保内部流程标准规范，确保岗位设置及职责权限划分合理，不相容职务相互分离，确保实现不同岗位之间权责分明、相互制约、有效监督，确保内控顶层设计科学有效和机关各项工作顺利推进。二是构建与新职能相匹配的制度体系，按照财政部内部控制建设有关要求，结合江西局实际情况以及审计发现的问题，及时总结反思并补齐内控短板，及时梳理修订、完善各类制度办法，细化业务操作规程，修订内控制度手册，实现内控制度覆盖全局所有重点环节，不断提高内控制度的实时性、针对性和有效性。

　　三、强化风险管控，实现闭环管理

　　坚持以制度执行为抓手，防范化解风险为目标，着重做好日常审批、预算审核、专项审计、财务管理等重点领域、关键岗位风险防控。同时在工作流程上实现闭环管理，每项操作规程或实施细则，都在决策、执行、监督、改进、反馈、成果应用上实现全过程闭环管控，做到全面有效制衡。

　　下一步，我局将坚持问题导向、目标导向、结果导向，坚持强弱项、补短板，突出核心业务、关键环节、重点领域风险防范，切实把内控行为落实在日常工作上，把内控精神融入到规章制度中，不断拓展内控的宽度和深度，进一步加强内部控制评价监督成果转化，注重内控建设与业务、政务、党务建设融合推进，不断推动提升内控工作水平。（惠舒磊）

原文链接：http://jx.chinamine-safety.gov.cn/art/2024/4/18/art_59330_4851681.html
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